Comunicado proveedores 2022
ESTIMADO PROVEEDOR
Reforzando el comunicado emitido en abril de 2020, reiteramos a usted que, para asegurar el correcto funcionamiento de nuestros procedimientos internos, se deben cumplir los requisitos para la contabilización de facturas y posterior flujo de pagos:
- Las Facturas emitidas a Copeval S.A. y Filiales deben hacer referencia al número de orden de compra válidamente emitido por nuestro Sistema.
- Si la orden de compra es en dólares (USD) la factura debe ser emitida con Tipo de Cambio del día de emisión, además debe estar indicado en el documento.
- Los documentos deben ser enviados a nuestra plataforma de facturación electrónica en formato XML a la casilla de intercambio informada en Servicio de Impuestos Internos recepcion@custodium.com
Le recordamos que el no cumplimiento de estos requisitos, es motivo de rechazo inmediato de la(s) factura(s) en el Servicio de Impuestos Internos.
Cualquier duda respecto de este comunicado consultar a:
Andrea Orellana Durán
Email: Andrea.orellana@copeval.cl
Fono: 722410538
